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2017预算公开

 

2017年预算000.doc

2017年度市级部门预算市扶贫办

第一部分 部门概况

一、主要职能。

    承担市扶贫工作领导小组日常工作。负责省、市扶贫政策的贯彻落实、为省委扶贫工作队搞好协调服务、市级机关挂钩帮扶工作指导、市委扶贫工作队组织和管理以及考核,全市农村贫困户子女致富技能培训组织实施、农村扶贫小额贷款发放管理,会同财政、水利、交通、民政、教育等有关部门对扶贫专项资金使用情况进行检查监督等。

    二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,是全面落实市委、市政府扶贫开发部署的关键一年,也是决定全市脱贫致富奔小康工程进度的重要一年。我们力争实施各类帮扶项目800个,投入各类帮扶资金8亿元,发放扶贫小额贷款4亿元,培训转移低收入劳动力1万人,全力实现13万低收入人口脱贫,45个经济薄弱村达到新“八有”标准。为此,在聚焦低收入农户增收脱贫、狠抓经济薄弱村长效发展、推动重点片区整体开发的基础上,结合专项特色亮点工作,着重做好以下几项工作:

一是推进低收入农户精准脱贫。继续推行创业、就业、带动三大类10种模式、36种方式的菜单式扶贫经验,不断进行精准扶贫精准脱贫机制与模式创新,强化实施“四个聚焦”,确保低收入农户精准脱贫。一是聚焦特色产业发展,实施创业就业脱贫。对有劳动能力的低收入农户,逐户制定产业帮扶计划,宜农则农、宜工则工、宜商则商,并帮助他们解决好资金、项目、技能等方面问题。突出以就业为导向,通过开展技能培训、加强用工对接、提供公益岗位等,促进低收入农户转移就业,开展季度专题技能培训,以市抓典型示范、县区抓面上普及的形式,分家政、机修、养殖、烹饪等模块开展,提高扶贫培训效益。二是聚焦医疗教育帮扶,实施减支增智脱贫。按照国家实施教育扶贫工程的要求,着力帮助低收入农户子女接受公平有质量的教育,阻断贫困代际传递。积极与教育和人社部门对接,加大对低收入农户大学生的救助力度,对低收入农户未就业的高校毕业生提供就业支持。三是聚焦资产收益分配,实施带动增收脱贫。进一步探索厂房租金分配、项目入股分红等形式的收益分配方式,着重做好扶贫资产确权工作,出台扶贫资产管理办法,强化监督管理。四是聚焦社会政策支撑,实现兜底保障脱贫。全面排查无劳动能力低收入人口,积极配合民政部门,尽早将符合标准的低收入农户纳入低保范围,做到应保尽保。

二是全力推动经济薄弱村长效增收。进一步突出经济薄弱村集体经济发展,因地制宜,多元支撑,做好“三资增值”、“实业兴村”、“服务创收”三篇文章,不断探索村集体经济增收渠道。用好用足市级财政1450万扶贫专项资金,严把项目申报、实施、验收等关键环节,结合“阳光扶贫”工作,确保项目申报符合规定、项目实施达到时序、项目效益分配公开。指导各县区利用好经济薄弱村发展资金,科学引导探索实施乡村旅游、农机专业合作社、耕作服务社等,创新增收路径。

三是着力提升重点片区发展水平。目前各片区关键性工程项目均已进入工程设计或招投标阶段,我们将抢抓重点片区开发机遇,积极向上争取各类片区政策支持,集中改善片区面貌。指导各有关县区与各片区牵头部门对接,按照制定的重点片区集中帮扶规划,解决片区急需解决的突出问题,按序时进度实施好重点工程,加快推进安全饮水、交通出行、农田水利、电力通信等基础设施建设,大力发展特色种养业、农业服务业、乡村旅游业、农村电子商务等,不断夯实基础设施和产业发展基础,提升片区发展水平。

四是试点实施阳光扶贫工作。今年,省纪委交办淮安市开展“阳光扶贫”试点任务,要求探索扶贫资金使用监管“制度+科技”新途径,以打造“阳光扶贫”监管系统为着力点、突破口,探索建立可跟踪、可追溯、可预警、可评估的扶贫资金使用监管机制,推动扶贫资金规范运作、防控风险。15日,市委姚书记主持召开扶贫资金使用监管工作座谈会,就落实试点任务进行专题研究和部署。119日,省纪委蒋书记对淮安召开扶贫济困资金监管试点工作视频座谈会,对淮安阳光扶贫工作又作进一步指示。3月底,省纪委将再次对淮安点对点召开视频会,了解试点工作进展。目前,试点工作已由市纪委牵头落实,整个系统建设计划分成四个阶段:1月份调研摸底、2月份梳理排查、3月和4月系统建设、5月份系统试运行。阳光扶贫监管系统主要包括“三层四库”(三层主要指管理层、公众层、监督层,四库主要是指扶贫对象数据库、扶贫资金数据库、扶贫项目数据库、扶贫力量数据库),将紧紧围绕人均6000元脱贫目标”来构建,以扶贫资金为主,精选低保救助、教育助困等重点济困资金进入平台监管。作为重点职能部门,2月,我们将扎实开展好建档立卡低收入农户动态调整工作流程完善工作,做好省级精准扶贫帮扶资金、省定经济薄弱村发展集体经济补助资金等省市六大类扶贫资金工作流程、资金流转、风险源点和对策建议的梳理工作。3月和4月,结合系统建设实际情况,与相关部门和建设公司对接,不断完善系统建设需求方案。5月,对全市扶贫系统开展培训,熟悉系统操作业务,做好试运行期间扶贫系统资金日常管理工作。同时,完善现有扶贫资金监管制度,研究构建考核评估机制,最终形成的扶贫资金监管考评制度文件以市委办、市政府办名义下发。

五是全面实施低收入农户精准扶贫补充医疗保险工作。去年底,为有效缓解因病致贫、因病返贫难题,我们提请市政府出台《淮安人民政府关于建立低收入农户精准扶贫补充医疗保险制度的指导意见(试行)》,决定从2017年起,在全市建档立卡低收入农户中建立精准扶贫补充医疗保险制度。涟水县已经率先试点,今年,我们将推动淮阴区、淮安区、涟水县、盱眙县等低收入农户较多的县区,建立低收入农户精准扶贫补充医疗保险制度,将建档立卡低收入农户全部纳入精准扶贫补充医疗保险范围,指导清江浦区、洪泽区、金湖县等其他低收入农户较少的县区,因地制宜探索其他大病补充保障救助方式。原则上,全市统一补偿标准。2017年,对低收入农户医保范围内住院自付费用(含门特费用),分段累进分档按比例赔付。赔付起付线为10000元,扣除10000元起付线后医保范围内自付费用在10000元以下的赔付70%10001-20000元的赔付80%20001-40000元的赔付90%40000元以上的赔付95%,不设定最高赔付限额。

六是拟创新实施重点片区内乡镇述职考评工作。对渠北片区、涟沭结合部片区和西南岗片区等三大重点片区范围内的12个乡镇及黄花塘革命老区范围内的5个乡镇实施述职考评制度。按照《脱贫致富奔小康考核办法》,对四个片区范围内的乡镇及省、市定经济薄弱村实施上提一级考核,年底,重点片区乡镇党委书记向市扶贫工作领导小组、重点片区内省市定经济薄弱村书记向县区扶贫工作领导小组述职。市扶贫工作领导小组对17个乡镇党委书记进行考评,评选出优秀乡镇党委书记1名、先进党委书记2名,获优秀党委书记或连续两年获先进党委书记称号且符合干部任职条件的,可提拔为副处级,同时实行不脱贫不脱钩。对在考评中排位最后两名乡镇党委书记,按照干部管理权限,由相关部门对其进行诫勉谈话,对连续两年居后两位的,降职使用。县区扶贫工作领导小组参照市级层面做法对省、市定经济薄弱村书记开展述职考评工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

    市扶贫工作领导小组办公室设置及编制和市委农工部合署办公(市扶贫办财务独立,为一级预算单位)。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    预算测算依据根据单位实际情况按照规定申请。

第二部分 扶贫办2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

表一

收支预算总表

部门名称: 淮安市委扶贫办                   2017年度                                单位:万元

收入

支出

 

 

 

项目名称

金额

功能科目(类)

 

支出用途

一、财政拨款

1586.12

功能科目名称

金额

项目名称

金额

   1、一般公共预算

1586.12

一、一般公共服务支出

0

一、基本支出

51.12

   2、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

二、项目支出

1535

二、未纳入预算管理的非税资金

0

三、国防支出

0

三、其他支出

0

三、转移性资金收入

0

四、公共安全支出

0

 

 

四、债务资金

0

五、教育支出

0

 

 

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

0

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

 

 

十二、城乡社区事务支出

0

 

 

 

 

十三、农林水事务支出

1579.23

 

 

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务支出

0

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务支出

0

 

 

 

 

十七、金融支出

0

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务支出

0

 

 

 

 

二十、住房保障支出

6.89

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务支出

0

 

 

 

 

二十二、预备费支出

0

 

 

 

 

二十三、其他支出

0

 

 

 

 

二十四、转移性支出

0

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

0

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

0

 

 

收入合计

1586.12

支出合计

1586.12

支出合计

1586.12

 

 

 

 

表二

收入预算总表

部门名称: 淮安市委扶贫办                   2017年度                                单位:万元

项目名称

金额

收入合计

1586.12

一、财政拨款

1586.12

   1、一般公共预算

1586.12

   2、政府性基金预算

0

二、未纳入预算的非税资金

0

  1、专户核拨的行政事业性收费

0

  2、事业收入(不含行政事业性收费)

0

  3、经营收入

0

  4、其他收入

0

三、转移性收入

0

  1、上级补助收入

0

  2、附属单位上缴收入

0

  3、政府性基金上年结余

0

  4、行政单位上年结余

0

  5、事业单位动用上年基金安排

0

  6、单位上年专项资金结余结转

0

  7、专户核拨的行政事业性收费上年结转

0

四、债务资金

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

支出预算总表

部门名称: 淮安市委扶贫办                   2017年度                                单位:万元

项目名称

金额

支出合计

1586.12

一、基本支出

51.12

  1、工资福利支出

38.7

  2、商品和服务支出

5.45

  3、对个人和家庭补助支出

6.97

二、项目支出

1535

三、其他支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

部门名称: 淮安市委扶贫办               

2017年度

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1、一般公共预算

1586.12

一、基本支出

51.12

2、政府性基金预算

0

二、项目支出

1535

 

 

三、其他支出

0

收入合计

1586.12 

支出合计

1586.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

财政拨款支出预算表

 

 

 

部门名称: 淮安市委扶贫办             

2017年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

 

合计

1586.12

213

农林水支出

1579.23

  21301

  农业

1579.23

    2130101

    行政运行(农业)

44.23

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

1535

221

住房保障支出

6.89

  22102

  住房改革支出

6.89

    2210201

    住房公积金

6.89

 


表六

财政拨款基本支出预算表

部门名称: 淮安市委扶贫办

2017年度

单位:万元

科目编码              

科目名称

金额

 

合计

51.12

301

工资福利支出

38.7

30101

基本工资

8.11

30102

津贴补贴

19.07

30103

奖金

0.54

30104

社会保障缴费

4.22

30107

绩效工资

0

30108

基本养老保险

4.83

30109

职业年金

1.93

30199

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出

5.45

30201

办公费

1.98

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

0.5

30208

取暖费

0

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

1.8

30212

因公出国境费用

0

30213

维修(护)费

0

30214

租赁费

0

30215

会议费

0

30216

培训费

0

30217

公务接待费

0.15

30218

专用材料费

0

30226

劳务费

0

30228

工会经费

0.3

30229

福利费

0.04

30231

公务用车运行维护费

0

30299

其他商品和服务支出

0.68

303

对个人和家庭的补助

6.97

30301

离休费

0

30302

退休费

0.07

30303

退职(役)费

0

30304

抚恤金

0

30305

生活补助

0

30306

救济费

0

30307

医疗费

0

30308

助学金

0

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

4.5

30312

提租补贴

2.39

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

 


表七

财政拨款政府性基金支出预算表

 

 

 

部门名称: 淮安市委扶贫办            

2017年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

**

**

**

 

 

 

                      

备注:本表为空表无政府性基金支出预算


表八

一般公共预算支出预算表

 

 

 

部门名称: 淮安市委扶贫办              

2017年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

 

合计

1586.12

213

农林水支出

1579.23

  21301

  农业

1579.23

    2130101

    行政运行(农业)

44.23

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

1535

221

住房保障支出

6.89

  22102

  住房改革支出

6.89

    2210201

    住房公积金

6.89

 


表九

一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 淮安市委扶贫办

2017年度

单位:万元

科目编码           

科目名称

金额

 

合计

51.12

301

  工资福利支出

38.7

30101

  基本工资

8.11

30102

  津贴补贴

19.07

30103

  奖金

0.54

30104

  社会保障缴费

4.22

30107

  绩效工资

0

30108

  基本养老保险

4.83

30109

  职业年金

1.93

30199

  其他工资福利支出

0

302

  商品和服务支出

5.45

30201

  办公费

1.98

30205

  水费

0

30206

  电费

0

30207

  邮电费

0.5

30208

  取暖费

0

30209

  物业管理费

0

30211

  差旅费

1.8

30212

  因公出国境费用

0

30213

  维修(护)费

0

30214

  租赁费

0

30215

  会议费

0

30216

  培训费

0

30217

  公务接待费

0.15

30218

  专用材料费

0

30226

  劳务费

0

30228

  工会经费

0.3

30229

  福利费

0.04

30231

  公务用车运行维护费

0

30299

  其他商品和服务支出

0.68

303

  对个人和家庭的补助

6.97

30301

  离休费

0

30302

  退休费

0.07

30303

  退职(役)费

0

30304

  抚恤金

0

30305

  生活补助

0

30306

  救济费

0

30307

  医疗费

0

30308

  助学金

0

30309

  奖励金

0.01

30311

  住房公积金

4.5

30312

  提租补贴

2.39

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

 


表十

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称: 淮安市委扶贫办

2017年度

单位:万元

科目编码             

科目名称

金额

302

商品和服务支出

5.45

30201

  办公费

1.98

30205

  水费

0

30206

  电费

0

30207

  邮电费

0.5

30208

  取暖费

0

30209

  物业管理费

0

30211

  差旅费

1.8

30212

  因公出国境费用

0

30213

  维修(护)费

0

30214

  租赁费

0

30215

  会议费

0

30216

  培训费

0

30217

  公务接待费

0.15

30218

  专用材料费

0

30226

  劳务费

0

30228

  工会经费

0.3

30229

  福利费

0.04

30231

  公务用车运行维护费

0

30299

  其他商品和服务支出

0.68

 


表十一

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

部门名称: 淮安市委扶贫办               2017年度                                    单位:万元

项目

金额

合计

11.15

一、因公出国(境)费

0

二、公务用车购置及运行维护费

0

其中:1、公务用车购置

0

      2、公务用车运行维护费

0

三、公务接待费

0.15

四、会议费

10

五、培训费

1

 


表十二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

部门名称: 淮安市委扶贫办

 

2017年度

 

 

单位:万元

项目

总计

预算资金小计

未纳入预算管理的非税资金小计

转移性收入小计

债务资金(银行贷款)

采购组织形式

采购目录编码

采购目录

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表为空表无政府采购预算
第三部分  扶贫办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

扶贫办2017年度收入、支出预算总计  1586.12  万元,与上年相比收、支预算总计各增加 437.29   万元,增长 27   %。主要原因是项目增加。其中:新增项目一个450万元

(一)收入预算总计  1586.12  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计   1586.12 万元。

1一般公共预算收入预算   1586.12   万元,与上年相比增加   437.29 万元,增长  27  %。主要原因是新增项目一个450万元。

2)政府性基金收入预算    0  万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。主要原因是2.未纳入预算管理的非税资金预算总计   0 万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。主要原因是.

3.转移性资金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)0    %。4.债务资金预算     0 万元,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少) 0   %。主要原因是.

(二)支出预算总计   1586.12 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1586.12   万元,主要用于单位基本支出与项目支出。与上年相比增加  437.29 万元,增长  27 %。主要原因是新增项目一个450万元

2.公共安全(类)支出   0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是.

(按照部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项。)

此外,基本支出预算数为  51.12    万元。与上年相比减少   30.71 万元,减少  37  %。主要原因是退休人员工资扣除。

项目支出预算数为  1535    万元。与上年相比增加468 万元,增长减少  30  %。主要原因是新增加一个项目450万。

其他支出预算数为    0  万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。主要原因是.

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

扶贫办本年收入预算合计    1586.12 万元,其中:

一般公共预算收入  1586.12   万元,占   100    %;

政府性预算收入   0    万元,占   0    %;

未纳入预算的非税资金   0  万元,占    0  %;

转移性收入          0   万元,占     0  %;

债务资金       0  万元,占   0    %。(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

扶贫办本年支出预算合计   1586.12  万元,其中:

基本支出        51.12     万元,占   3.2    %;

项目支出      1535       万元,占    96.8   %;

其他支出       0  万元,占  0     %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

扶贫办2017年度财政拨款收、支总预算  1586.12 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加437.29   万元,增长27    %。主要原因是新增项目一个450万元

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扶贫办2017年财政拨款预算支出 1586.12  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加437.29   万元,增长27   %。主要原因是新增项目一个450万元。

其中:

(一)农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行(农业)(项)支出  44.23  万元,与上年相比增加 44.23 万元,增长 100  %。增长原因为2016年预算所列科目为一般行政管理事务,所列支科目不同。

2.农业(款)一般行政管理事务(农业)(项)支出1535万元增加386.17万元,增长25.16%,今年增加一个项目。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.89万元。增加100%,增长原因为住房公积金在2016年预算所列支科目为一般行政管理事务,没有单独列支,而2017年列支预算科目单独列为住房保障支出科目。2016年实际住房公积金下达预算为4.47万元。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目。)

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扶贫办2017年度财政拨款基本支出预算  51.12 万元,其中:

(一)人员经费  38.7  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 5.45  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扶贫办2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0 %。主要原因是……。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0   万元,主要是用于……。

“部门预算公开07 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目填写

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扶贫办2017年一般公共预算财政拨款支出预算  1586.12 万元,与上年相比增加437.29   万元,增长(减少)  27 %。主要原因是新增项目一个450万元

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  51.12   万元,其中:

(一)人员经费  38.7  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费   5.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.45  万元,比2016年增加减少0 万元,增长(降低)  0  %。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

公务接待0.15万元,会议费10万元,培训费1万元。

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扶贫办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的   0  %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出   0.15 万元,占“三公”经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元

    2.公务用车购置及运行费预算支出   0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出   0 万元。

3.公务接待费预算支出   0.15 万元,本年数小于上年预算数的主要原因公务接待数量减少

扶贫办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10   万元,本年数大于上年预算数的主要原因会议增加。

扶贫办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  1  万元,本年数和上年预算数一致。

十二、政府采购预算表说明

淮安市扶贫办2017年度一般公共预算拨款安排政府采购经费为0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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